Cadastro > Cursos e Turmas >> guia Financeiro: Implementada a funcionalidade para que a opção “Esta turma utiliza Plano de Pagamento”. Quando essa opção estiver marcada, ao tentar matricular um aluno nessa turma, será obrigatório selecionar um plano de pagamento.
Durante o processo de matrícula local, se um plano de pagamento não for selecionado, não será possível avançar no processo.
Recebimentos > Arquivo de Remessa: Realizado uma melhoria para que quando uma negociação for desfeita o sistema gere na remessa novas linhas de baixa das parcelas já enviadas para o banco, caso não foi gerado o arquivo de remessa o sistema apenas remove as parcelas da lista de geração.
Tesouraria > Controle de Cheques: Implementada a funcionalidade da geração automática de uma nova parcela na planilha de recebimento quando no Controle de Cheque no momento da transferência, a situação escolhida estiver configurada com o cd_auxiliar =2. Essa configuração deve ser realizada pela equipe do Unimestre. Caso não esteja configurado o cd_auliar na situação, o sistema irá permitir o usuário selecionar a opção de geração do titulo.
Tesouraria > Controle de Cheque: realizado melhorias no momento da transferência para que apresente a conta atual que o cheque está lançado. No Filtro alterado para o padrão da situação ser sempre “EM CAIXA”.
Cadastro > Cursos e Turmas >> guia Financeiro: Implementada a funcionalidade para que a opção “Esta turma utiliza Plano de Pagamento”. Quando essa opção estiver marcada, ao tentar matricular um aluno nessa turma, será obrigatório selecionar um plano de pagamento.
Durante o processo de matrícula local, se um plano de pagamento não for selecionado, não será possível avançar no processo.
Tesouraria > Planilha de Caixa > Planilha de Caixa: realizado uma melhoria no processo de Crédito e Débito na Planilha de Caixa no qual permite selecionar um histórico já cadastrado, facilitando a escolha de um pré-histórico já cadastrado no sistema. Esse histórico pré-cadastrado é inserido através de Compromissos > Planilha de Compromisso > Gerar >> Histórico de Contas a Pagar.
Cadastro > Convênios de Pagamentos: Foram Separadas a Situação e a Entrega do Contrato, em duas colunas:
a) Ativo: Irá apresentar se o campo Ativo está habilitado ou não. Caso habilitado mostrará um “X”. Caso desabilitado mostrará “Não”.
b) Contrato: Caso o contrato tenha sido incluído (feito upload do arquivo) mostrará um “X”. Caso não tenha arquivo anexado mostrará “Não”.
OBS.: Optamos em colocar “X” no lugar do “Sim” para facilitar a visualização quando tiver a opção Não.
– Incluímos duas opções de filtros:
a) Situação Ativo: Mostrar todos os convênios, apenas ativos ou apenas inativos;
b) Contrato: mostrar todos, apenas com contrato, apenas sem contrato;
