Nesta base de conhecimento, iremos explicar como funciona a forma de pagamento em cheque.<\/p>\n
Baixar t\u00edtulos com cheque<\/h3>\n
Para efetuar a baixa de t\u00edtulos com cheque no Gest\u00e3o Online, basta acessar no canto superior direito M\u00f3dulo Financeiro<\/strong>, ap\u00f3s acessado m\u00f3dulo Financeiro, acessar na coluna da esquerda o menu Recebimentos<\/strong> > Planilha de recebimentos<\/strong>. <\/p>\n Ap\u00f3s acessar a Planilha de Recebimentos, primeiramente efetuar filtro por Estudante<\/strong>, Turma<\/strong> ou Respons\u00e1vel<\/strong> para que os t\u00edtulos sejam mostrados. Feito isso, basta escolher uma delas e clicar no bot\u00e3o Baixar <\/strong>na barra de ferramentas na parte superior da tela.<\/p>\n Ao abrir a tela “Baixar t\u00edtulos \u00e0 receber” j\u00e1 com as parcelas selecionadas, selecionar a op\u00e7\u00e3o “Cheque” e preencher os campos abaixo:<\/p>\n Ap\u00f3s o preenchimento dos campos acima, clicar em “Inserir<\/strong>“, feito isso, o cheque ser\u00e1 vinculo do t\u00edtulo a ser baixado. Feita a vincula\u00e7\u00e3o do cheque, clicar em “Baixar<\/strong>” para o sistema efetuar a baixa do t\u00edtulo com o devido cheque.<\/p>\n Na confirma\u00e7\u00e3o da baixa, o sistema ir\u00e1 colocar a data de pagamento igual a data da baixa e colocar a situa\u00e7\u00e3o da parcela como OK (C)<\/strong>, mas n\u00e3o vai preencher a data de cr\u00e9dito.<\/p>\n Sendo assim, na tela Controle de cheques, o sistema ir\u00e1 gerar um registro para cada cheque lan\u00e7ado.<\/p>\n <\/p>\n Importante:<\/strong> caso seja utilizado mais de um cheque para o mesmo pagamento, o sistema permite a inser\u00e7\u00e3o de quantos cheques o usu\u00e1rio desejar. Lembrando apenas de alterar o valor (R$) de acordo com cada cheque preenchido.<\/p><\/blockquote>\n <\/p>\n Por enquanto este \u00e9 um procedimento que \u00e9 poss\u00edvel utilizar no sistema Desktop, para isso, acesso o M\u00f3dulo Financeiro no sistema local e em seguida acessar “Tesouraria<\/strong> > Controle de cheques<\/strong>“. Na tela de controle de cheques, filtrar os cheques que dever\u00e3o ser depositados. Poder\u00e1 ser utilizado o comando Filtrar para selecionar o intervalo de datas.<\/p>\n Ap\u00f3s filtrar o cheque desejado, utilizar a op\u00e7\u00e3o ‘Transferir’ escolhendo a conta que vai ser enviado o cheque (normalmente a conta banc\u00e1ria em que foi depositado o cheque)<\/em>.<\/p>\n Mas existem situa\u00e7\u00f5es em que o cheque n\u00e3o \u00e9 depositado instantaneamente na conta corrente. \u00c9 guardado em um cofre para depois de um tempo ser depositado junto \u00e0 um montante. Sendo assim, ao transferir, selecionar a conta Cofre (ou com o nome desejado pela sua institui\u00e7\u00e3o).<\/em><\/p>\n Assim que o cheque for depositado na conta corrente, este processo dever\u00e1 se repetir. Selecionando a conta banc\u00e1ria e a situa\u00e7\u00e3o como Dep\u00f3sito<\/strong>.<\/p>\n Para indicar a liquida\u00e7\u00e3o do cheque, no processo de transfer\u00eancia ter\u00e1 que ser escolhida a situa\u00e7\u00e3o Liquidado<\/strong>. Caso o cheque seja devolvido, \u00e9 importante criar uma nova conta chamada Cheques devolvidos<\/strong> e realizar a transfer\u00eancia do cheque para a nova conta.<\/p>\n Neste caso, ao transferir o cheque para a nova conta, deve-se (obrigatoriamente) marcar a op\u00e7\u00e3o Gerar t\u00edtulo na planilha de recebimentos<\/strong>.<\/p>\n Quando selecionado esta op\u00e7\u00e3o, o sistema ir\u00e1 criar uma nova parcela na planilha de recebimentos do aluno (com a situa\u00e7\u00e3o Pendente) vinculado a este cheque.<\/p>\n <\/p>\n Importante:<\/strong> Caso o cheque seja reapresentado no banco, n\u00e3o existe a necessidade de realizar a transfer\u00eancia do cheque. Pode ser tratado apenas com o campo Situa\u00e7\u00e3o do cheque.<\/p><\/blockquote>\n Ao quitar a mensalidade referente ao cheque, o sistema ir\u00e1 gerar uma movimenta\u00e7\u00e3o de entrada no caixa do usu\u00e1rio e uma movimenta\u00e7\u00e3o de quita\u00e7\u00e3o no caixa Cheques devolvido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" No sistema Unimestre existem 4 formas do aluno ou respons\u00e1vel financeiro realizar o pagamento de sua mensalidade. S\u00e3o elas: Dinheiro Cheque Dep\u00f3sito Cart\u00e3o de cr\u00e9dito\/d\u00e9bito Nesta base de conhecimento, iremos explicar como funciona a forma de pagamento em cheque. 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\nAssim que confirmar a liquida\u00e7\u00e3o do cheque, o sistema vai preencher a data de cr\u00e9dito da parcela correspondente na planilha de recebimentos.<\/p>\nDevolu\u00e7\u00e3o<\/h3>\n
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