{"id":3011,"date":"2018-08-15T17:45:54","date_gmt":"2018-08-15T20:45:54","guid":{"rendered":"http:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/?p=3011"},"modified":"2018-08-15T17:45:54","modified_gmt":"2018-08-15T20:45:54","slug":"versao-academico-financeiro-2-18-6-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/versao-academico-financeiro-2-18-6-2\/","title":{"rendered":"Vers\u00e3o Acad\u00eamico\/Financeiro 2.18.6.2"},"content":{"rendered":"

Cadastro > Cursos e Turmas >> guia Financeiro:\u00a0<\/strong>Implementada a funcionalidade para que a op\u00e7\u00e3o\u00a0“Esta turma utiliza Plano de Pagamento”. Quando essa op\u00e7\u00e3o estiver marcada, ao tentar matricular um aluno nessa turma, ser\u00e1 obrigat\u00f3rio selecionar um plano de pagamento.
\nDurante o processo de matr\u00edcula local, se um plano de pagamento n\u00e3o for selecionado, n\u00e3o ser\u00e1 poss\u00edvel avan\u00e7ar no processo.<\/strong><\/p>\n

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\u00a0Recebimentos > Arquivo de Remessa:\u00a0<\/strong>Realizado uma melhoria para que quando uma negocia\u00e7\u00e3o for desfeita o sistema gere na remessa novas linhas de baixa das parcelas j\u00e1 enviadas para o banco, caso n\u00e3o foi gerado o arquivo de remessa o sistema apenas remove as parcelas da lista de gera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

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Tesouraria > Controle de Cheques:\u00a0<\/strong>Implementada a funcionalidade da gera\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica\u00a0de uma nova parcela na planilha de recebimento\u00a0<\/strong>quando no Controle de Cheque no momento da transfer\u00eancia,\u00a0<\/strong>a\u00a0 situa\u00e7\u00e3o escolhida estiver configurada com o cd_auxiliar =2.\u00a0Essa configura\u00e7\u00e3o deve ser realizada pela equipe do Unimestre<\/strong>. Caso n\u00e3o esteja configurado o cd_auliar na situa\u00e7\u00e3o, o sistema ir\u00e1 permitir o usu\u00e1rio selecionar a op\u00e7\u00e3o de gera\u00e7\u00e3o do titulo.<\/p>\n

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Tesouraria > Controle de Cheque:\u00a0\u00a0<\/strong>realizado melhorias no momento da transfer\u00eancia\u00a0<\/strong>para que apresente a conta atual que o cheque est\u00e1 lan\u00e7ado. No Filtro alterado para o\u00a0padr\u00e3o da situa\u00e7\u00e3o ser sempre “EM CAIXA”.<\/p>\n

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Cadastro > Cursos e Turmas >> guia Financeiro:\u00a0<\/strong>Implementada a funcionalidade para que a op\u00e7\u00e3o\u00a0“Esta turma utiliza Plano de Pagamento”. Quando essa op\u00e7\u00e3o estiver marcada, ao tentar matricular um aluno nessa turma, ser\u00e1 obrigat\u00f3rio selecionar um plano de pagamento.<\/p>\n

Durante o processo de matr\u00edcula local, se um plano de pagamento n\u00e3o for selecionado, n\u00e3o ser\u00e1 poss\u00edvel avan\u00e7ar no processo.<\/p>\n

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Tesouraria > Planilha de Caixa > Planilha de Caixa:\u00a0<\/strong>realizado uma melhoria no processo de Cr\u00e9dito e D\u00e9bito na Planilha de Caixa no qual permite selecionar um hist\u00f3rico j\u00e1 cadastrado, facilitando a escolha de um pr\u00e9-hist\u00f3rico j\u00e1 cadastrado no sistema. Esse hist\u00f3rico pr\u00e9-cadastrado \u00e9 inserido atrav\u00e9s de Compromissos > Planilha de Compromisso > Gerar >>\u00a0\u00a0Hist\u00f3rico de Contas a Pagar.<\/p>\n

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Cadastro >\u00a0 Conv\u00eanios de\u00a0Pagamentos:\u00a0<\/strong>\u00a0Foram Separadas a\u00a0Situa\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0e\u00a0 a\u00a0Entrega do Contrato<\/strong>, em duas colunas:<\/p>\n

a) Ativo: Ir\u00e1 apresentar se o campo Ativo est\u00e1 habilitado ou n\u00e3o. Caso habilitado mostrar\u00e1 um “X”. Caso desabilitado mostrar\u00e1 “N\u00e3o”.
\nb) Contrato: Caso o contrato tenha sido inclu\u00eddo (feito upload do arquivo) mostrar\u00e1 um “X”. Caso n\u00e3o tenha arquivo anexado mostrar\u00e1 “N\u00e3o”.
\nOBS.: Optamos em colocar “X”\u00a0 no lugar do “Sim” para facilitar a visualiza\u00e7\u00e3o quando tiver a op\u00e7\u00e3o N\u00e3o.<\/p>\n

– Inclu\u00edmos duas op\u00e7\u00f5es de filtros:
\na) Situa\u00e7\u00e3o Ativo: Mostrar todos os conv\u00eanios, apenas ativos ou apenas inativos;
\nb) Contrato: mostrar todos, apenas com contrato, apenas sem contrato;<\/p>\n

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